社交元宇宙平台Soul冲刺港股：年营收12.8亿 腾讯是股东

年营收12.8亿

Soul上线于2016年，社交凭非颜值虚拟社交、元宇营收亿腾灵魂匹配、宙平兴趣图谱建立深度社交关系和游戏化玩法等创新的冲刺港产品特征深受Z世代的欢迎，一跃成为社交赛道的股年黑马，成为Z世代年轻人的讯股虚拟游乐园。

Soul在2021年平均日活用户数为930万，社交平均月活用户数为3160万，元宇营收亿腾其中59.4%用户为每个月活跃至少15天的宙平高活用户。

2019-2021年，冲刺港Soul的股年用户规模高速增长。MAU（月活跃用户数）在2020年同比增长80.7%，讯股2021年同比增长51.6%，社交达到3160万。元宇营收亿腾DAU（日活跃用户）在2020年同比增长81%，宙平2021年同比增长55.8%，达到930万。

2021年，Soul用户产生超过7.9亿条新内容，MAU发帖率为35.9%。2021年广场帖子平均回复率超过91%。

2021年，平台MAU中有87%与其他Souler有过互动，同期，每天有56.4%的DAU会和其他人产生1v1对话，且发消息用户平均每人每天发出66条消息。

招股书显示，Soul在2019年、2020年、2021年营收分别为7070.7万元、4.98亿元、12.81亿元；Soul在2021年的营收较上年同期增长157.3%。

Soul的收入主要分为增值服务和广告服务收入。

其中，Soul在2021年的增值服务营收为12亿元，占营收的比例为93.9%；广告收入为7786.4万元，占营收的比例为6.1%。

Soul在2019-2021年，公司毛利率水平从49%上升至80%，再至85%；经营亏损分别为3亿元、5.04亿元、10.44亿元。

随着用户规模和收入规模扩大，运营成本受益于规模效应而降低，运营利润率在提升。当前，Soul也正在探索元宇宙新型商业模式来实现盈利。

截至2021年12月31日，Soul持有现金及现金等价物为9.1亿元。

腾讯与元生资本是股东

Soul执行董事张璐女士、陶明、张高政；非执行董事袁野、吴頔、吴昱女士；独立非执行董事为徐黎黎女士、黄晓煌。

此前递交招股书前，Soul一共进行了7次募资，其中，Soul在2018年4月募资2600万美元，同年12月再次募资5700万美元。

Soul在2020年5月，及2020年8月进行D-1轮和D-2系列轮融资，其中，D1轮募资每股价格3.71美元，D2轮的价格为4.88美元，募资总额为1.35亿美元。

Soul在2021年7月和8月又分别进行了D-4系列轮融资，募资总额为1.77亿美元，D-4系列轮每股的价格为9.52美元。

2021年5月11日，Soul曾向SEC提交招股书，申请以SSR为交易代码在纳斯达克上市。当时只要上市成功，Soul就成为社交元宇宙第一股。

2021年6月19日，Soul还向SEC更新F-1招股书文件，发行区间为13美元到15美元。计划发行1320万股ADS（行使超额配股权前），并同步进行私募配售（CPP）。若加上行使超配权，最高融资金额超过3亿美元。

Soul获米哈游8900万美元私募配售。另外，意向投资者包括Janus Henderson inverstors和博裕资本合计表达8000万美元认购意愿。以发行价计算，Soul估值近20亿美元。

2021年6月24日，临近上市之际，Soul突然发布公告，称经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。大股东腾讯也支持这一决定。

Soul称，“我们在过程中遇到了非常爱我们的战略伙伴、投资人，得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。”

Soul当时透露，在这一过程中，公司也收到了其他资本运作的可能性。

从目前看，其他资本运作就是指的是Soul在2021年进行了1.77亿美元融资。

Soul股东中包括腾讯、元生资本、五源资本等。

其中，腾讯占股比例最高，持股达49.9%。腾讯对Soul大比例持股显示腾讯在继投资Epic、Roblox后对Metaverse全真互联网的重仓。

此外，米哈游持股为5.47%，元生资本持股约为5.34%，五源资本持股约4.15%，GGV持股约为1.7%。

(责任编辑：综合)